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学校内部控制检查组来公司开展检查工作
来源: 日期:2020-05-28 阅读量:474

5月27日,学校内部控制检查组在公司会议室召开企业经济活动内部控制检查工作会议,学校资产经营公司、财务处、审计处、国资处有关负责人,公司经理班子成员出席了本次会议。


董振平介绍了公司内部控制建设总体情况,介绍了公司在内部控制组织体系、经济活动体系、信息体系、风险预警管理、重大事项报告制度、审计及财务检查整改方面的具体工作;介绍了公司作为学校“产学研”重要平台,始终按照学校、资产经营公司有关规定开展生产经营活动。

会上,学校内部控制检查组强调此次工作会旨在加强和规范学校资产经营公司所属企业经济活动,提高所属企业经营管理水平和风险防范能力,促进所属企业可持续发展。检查小组提出五点内部控制建设的工作要求:一是坚持“三重一大”事项集体决策原则;二是在业务部门经济活动和业务流程中采取多种有效控制措施;三是积极搭建数据信息平台,促进内部控制信息的集成和共享;四是建立重大风险预警机制和突发事件处理机制;五是按照学校规定,真实、完整报告本企业经济活动重大事项。

会后,检查组开展了企业经济活动内部控制检查工作,就公司内部控制建设需要改进事项与公司等有关人员进行讨论并提出改进建议。